1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1598-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2011 Nombre de la Orden de Compra 015 CTTO. AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3320-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 3223,35 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Abastecimiento de agua 1 Unidad no definida SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN FACTURA 1806070. SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN FACTURA 1806070. $ 16.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.965 $ 16.965

Total Neto	$ 16.965
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.223
TOTAL OC	$ 20.188