1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-16-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2022 Nombre de la Orden de Compra 055_20_SERV. CONTENEDORES HIGIENICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-18-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011055000000044140042152208001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA N° 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 237120 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA N° 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresh Day SpA. Razón Social FRESH DAY SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE SPA R.U.T. 76.645.700-2 Sucursal Fresh Day SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131703 Recipientes para residuos sanitarios 12 Mes SERVICIO MENSUAL DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS INSTALADOS EN BAÑOS DEL PERSONAL FEMENINO DEL EDIFICIO, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2022. SERVICIO MENSUAL DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS INSTALADOS EN BAÑOS DEL PERSONAL FEMENINO DEL EDIFICIO, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2022. $ 104.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.248.000 $ 1.248.000

Total Neto	$ 1.248.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.120
TOTAL OC	$ 1.485.120