1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1601-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra 019 1751 SERVICIO DE INFORMES DE PRENSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 019 DCTO. 1751 SP 35 AC 25 IT 11 AS 001 TR 02 Proveniente de Licitación 3320-353-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social UPDATE COMUNICACIONES R.U.T. 77.951.290-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141511 Informes de investigación de mercado 1 Unidad Informes de investigación de mercado SERVICIO DE ANALISIS Y RECOPILACION DE INFORMACION DE PRENSA MENSUAL PARA USO DEL DEPTO. COMUNICACIONAL FACH, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE DEL 2007 (SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO) $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 600.000