1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1602-CM07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra 007 2-2936/1-8013 ADQ. ART. DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 007 DCTO. 2-2936/1-8013 SP 41 AC 40 IT 04 AS 007 TR 01 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso , Santiago Centro, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Ninguno Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 2622 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 DESODORANTE AMBIENTAL GLADE CARICIAS DE ANGEL 400 cc DESODORANTE AMBIENTAL GLADE CARICIAS DE ANGEL 400 cc 15 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL GLADE CARICIAS DE ANGEL 400 cc DESODORANTE AMBIENTAL GLADE CARICIAS DE ANGEL 400 cc Código: ;Región : RM $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800

Total Neto	$ 13.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.622
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 16.422