1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1608-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2007 Nombre de la Orden de Compra 005 DCTO 1-11787 ADQ. DE LICENCIAS ORACLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 005-003 DCTO 1-11787 SP 33 AC 70 IT 11 AS 003 TR 99 SEGUN D.T.E.I. "RES" Nº30/31-1/4254 DE FECHA 20-DIC-2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 1504168,06 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SISTEMAS ORACLE DE CHILE S A R.U.T. 96.557.720-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad Software de gestión de licencias SOPORTE ANUAL, ACTUALIZACIONES Y SOPORTES $ 7.916.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.916.674 $ 7.916.674

Total Neto	$ 7.916.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.504.168
TOTAL OC	$ 9.420.842