1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1614-D107 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra 019 DCTO 3101 PUBLICACION DIARIO EL MERCURIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 019 DCTO 3101 SP 42 AC 47 IT 07 AS 001 TR 04 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 326952 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101505 publicaciones 1 Unidad publicaciones PUBLICACION DE 04 FOTOS BLANCO Y NEGRO, PAGINA PAR (20x3) DIARIO EL MERCURIO VIDA SOCIAL, RELACIONADA CON ACTIVIDADES DEL SR. COMANDANTE EN JEFE DE LA FUERZA AEREA $ 2.151.000,00 $ 430.200,00 $ 0,00 $ 2.151.000 $ 2.151.000

Total Neto	$ 1.720.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 326.952
TOTAL OC	$ 2.047.752