1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1636-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra 006 6448 CONFECCIÓN TARJETAS DE VISITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Maturana Navarro Razón Social DANIEL EDMUNDO MATURANA NAVARRO R.U.T. 6.160.562-2 Sucursal Daniel Maturana Navarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111604 Tarjetas comerciales 200 Unidad TARJETAS VISITAS IMP. RELIEVE 3/0 COLOR MAS OFFSET, SEGÚN COTIZACIÓN TARJETAS VISITAS IMP. RELIEVE 3/0 COLOR MAS OFFSET, SEGÚN COTIZACIÓN $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 14111604 Tarjetas comerciales 200 Unidad TARJETAS VISITAS IMP. EN RELIEVE 3/0 COLOR MÁS OFFSET, SEÚN COTIZACIÓN Nº 9255 TARJETAS VISITAS IMP. EN RELIEVE 3/0 COLOR MÁS OFFSET, SEÚN COTIZACIÓN Nº 9255 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400