1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-166-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2014 Nombre de la Orden de Compra 024 6/26/1412, ADQ. ART. PROMOCIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratacion de proveedor por seguridad e integridad de las autoridades Proveniente de Licitación 3320-4-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fullbord Razón Social MANUFACTURA Y BORDADO LIMITADA R.U.T. 76.068.928-9 Sucursal Fullbord Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 500 Unidad CHAPITAS 5,8 CM CON LOGO SAR Y CON EL N° 138, SE ADJUNTA LOGO SAR. CHAPITAS PUBLICITARIAS EN MEDIDA DE 5,5 CMS. DE DIAMETRO, INSUMO METALICO, ALFILER DE GANCHO POSTERIOR, IMPRESION FULL COLOR, CUBIERTA PROTECTORA DE FILMINA. PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS CON DESPACHO PAGADO POR PROVEEDOR. VER ANEXOS. $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300