1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1668-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 029 L-5/1140/16238 ADQ. SISTEMA DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-292-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 3999994 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Euro-Sur Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INDUSTRIAL E INVERSIONES EURO SUR LI R.U.T. 78.838.230-8 Sucursal Euro-Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA BASE AÉREA ANTÁRTICA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA. SEGUN LO REQUERIDO EN LICITACION 3320-292-LE09. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA BASE AÉREA ANTÁRTICA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA. SEGUN LO REQUERIDO EN LICITACION 3320-292-LE09. $ 21.052.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.052.600 $ 21.052.600

Total Neto	$ 21.052.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.999.994
TOTAL OC	$ 25.052.594