1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1682-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 001 CTTO. SERVICIO DE IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-3-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 191254 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Maturana Navarro Razón Social DANIEL EDMUNDO MATURANA NAVARRO R.U.T. 6.160.562-2 Sucursal Daniel Maturana Navarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA USO DE LA COMANDANCIA EN JEFE, SEGUN FACTURA Nº18005. SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA USO DE LA COMANDANCIA EN JEFE, SEGUN FACTURA Nº18005. $ 1.006.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.006.600 $ 1.006.600

Total Neto	$ 1.006.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.254
TOTAL OC	$ 1.197.854