1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1727-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 026 8-3/93 REPARACION DE TERMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-297-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 17550,87 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN HAPP Y CIA S A Razón Social JUAN HAPP Y CIA S A R.U.T. 81.127.000-8 Sucursal JUAN HAPP Y CIA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Unidad REPARACION DE TERMO ELECTRICO WINTER DE 400 LTS. DE CAPACIDAD, CONSIDERA CAMBIO DE JUEGO DE VELS Y CABLEADO REPARACION DE TERMO ELECTRICO WINTER DE 400 LTS. DE CAPACIDAD, CONSIDERA CAMBIO DE JUEGO DE VELS Y CABLEADO $ 92.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.373 $ 92.373

Total Neto	$ 92.373
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.551
TOTAL OC	$ 109.924