1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1742-G106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2006 Nombre de la Orden de Compra 008 30-L/5151 ADQ. EQUIPO DE A.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 008 DCTO. 30-L/5151 SBT 29 SP 33 AC 14 IT 05 AS 001 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 61750 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS ELECTROMECANICOS LIMITADA R.U.T. 78.959.320-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad Aires acondicionados PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE A.A. SPLIT MURO, FRIO/CALOR, CONTROL REMOTO, MARCA BGH DE LENNOX O SIMILAR, 9000 BTU/H. ADEMAS RETIRO DE EQUIPO ANTIGUO DE VENTANA, REPOSICION DE VIDRIOS $ 325.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000

Total Neto	$ 325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 61.750
TOTAL OC	$ 386.750