1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1743-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra 019 IMPRESION REVISTA CAMARADAS Nº 108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 019 CONTRATO ARRASTRE Nº 109/2005 SP 42 AC 47 IT 07 AS 002 TR 03 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 387600 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GRAFHIKA COPY CENTER LIMITADA R.U.T. 78.953.430-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101506 Revistas 8500 Unidad Revistas SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTA CAMARADAS Nº 108 24 PAG. IMPRESAS A 4/4 COLOR, TAPAS EN COUCHE BRILLANTE 200 gr. INTERIOR EN COUCHE BRILLANTE 90 gr. $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040.000 $ 2.040.000

Total Neto	$ 2.040.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 387.600
TOTAL OC	$ 2.427.600