1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1745-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 23-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 029 L-5/1252/17577 Adq. de Arts. Varios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-310-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 8922,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construplaza Ausin Hnos s.a. Razón Social AUSIN HNOS S A R.U.T. 81.293.200-4 Sucursal Construplaza Ausin Hnos s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 20 Tubo POLIURETANO SPRAY POLIURETANO SPRAY $ 2.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.960 $ 46.960

Total Neto	$ 46.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.922
TOTAL OC	$ 55.882