1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1750-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra 003 17362/2174 Adq. de Monitores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 003 DOCTO 17362/2174 SP 33 AC 70 IT 06 AS 001 TR 01 AUTORIZACION SEGUN DIR.TC. E INF."O"Nº30/32/4898 Proveniente de Licitación 3320-877-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 30780 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTOS ELECTRONICOS Y COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 78.502.190-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211902 MONITOR 19" LCD TV MOD 910MP 1280X1024, FRON SILVER/BACK BLACK 1 Unidad MONITOR 19" LCD TV MOD 910MP 1280X1024, FRON SILVER/BACK BLACK MONITORES 19" LCD-TV MARCA SAMSUNG MOD. 910MP C/CONTROL REMOTO "O EQUIVALENTE" $ 162.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000

Total Neto	$ 162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 30.780
TOTAL OC	$ 192.780