1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1754-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra 001 SERVICIO FUMIGACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO DE ARRASTRE O/C 3320-489-G106 SP 41 AC 40 IT 08 AS 001 TR 06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso , Santiago Centro, Santia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 58479,53 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO SANHUEZA ORELLANA R.U.T. 8.310.693-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111712 Servicios de fumigación de parques o jardines 1 Unidad Servicios de fumigación de parques o jardines SERVICIO DE FUMIGACION CASA SAN JOSE DE LA SIERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2006 $ 173.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.333 $ 173.333 70111712 Servicios de fumigación de parques o jardines 1 Unidad Servicios de fumigación de parques o jardines SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINSECTACION ADICIONAL EN CASA SAN JOSE DE LA SIERRA (DICIEMBRE 2006) $ 134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.454 $ 134.454

Total Neto	$ 307.787
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 58.480
TOTAL OC	$ 366.267