1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1761-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2006 Nombre de la Orden de Compra 008 MANTTO. VEHICULO FISCAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 008 ID:3320-1027-LE05 SP 21 AC 07 IT 06 AS 002 TR 01 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 66156,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL AUTOMOTRIZ REVLINKER LIMITADA R.U.T. 77.331.190-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KMS. DE VEHICULO FISCAL Nº FACH CD 095 (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA) $ 274.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.401 $ 274.401 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías MANTENIMIENTO Y CARGA AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO FISCAL Nº FACH 86 (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA) $ 73.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.789 $ 73.789

Total Neto	$ 348.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 66.156
TOTAL OC	$ 414.346