1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-18-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2022 Nombre de la Orden de Compra 055_19_SERV. FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-1-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011055000000044140032152208001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda N° 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 330600 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda N° 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abasan C.I.P. Razón Social VICTOR IGNACIO URIBARRI TOBAR R.U.T. 7.230.780-1 Sucursal Abasan C.I.P. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 12 Mes SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN CON VISITA SEMANAL DE CONTROL PARA EL EDIFICIO COMODORO ARTURO MERINO BENITEZ DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE, PERIODO 2022. SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN CON VISITA SEMANAL DE CONTROL PARA EL EDIFICIO COMODORO ARTURO MERINO BENITEZ DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE, PERIODO 2022. $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740.000 $ 1.740.000

Total Neto	$ 1.740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.600
TOTAL OC	$ 2.070.600