1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1804-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra 007 2-2491/1-5138, ADQ INS. COMP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 19867,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Achurra y Cia. Ltda Razón Social JORGE ACHURRA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.611.860-3 Sucursal Jorge Achurra y Cia. Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cable de redes 3 Unidad no definida KVM TRENDNET (TK-401R) RACK MOUNT CODIGO HCCOTRE0033 KVM TRENDNET (TK-401R) RACK MOUNT CODIGO HCCOTRE0033 $ 34.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.568 $ 104.568

Total Neto	$ 104.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.868
TOTAL OC	$ 124.436