1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-183-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2008 Nombre de la Orden de Compra 001 CTTO. SERVICIO IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 001 CTTO. IMPRESION SP 42 AC 47 IT 07 AS 002 TR 05 Proveniente de Licitación 3320-363-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 36445,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANIEL EDMUNDO MATURANA NAVARRO R.U.T. 6.160.562-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 285 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales SERVICIO DE IMPRESION DE SOBRE SACO PAPEL CAMBRIC IMPRESO EN RELIEVE $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.620 $ 151.620 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 300 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS CARTA CAMBRIC IMPRESION EN RELIEVE $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200

Total Neto	$ 191.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.446
TOTAL OC	$ 228.266