1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1895-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra 006 5244 MANTTO. DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 17244,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORTAFUEGO Razón Social ESTER DEL CARMEN CORTES VEGA R.U.T. 11.383.665-2 Sucursal CORTAFUEGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 2 Unidad no definida MANTTO. DE EXTINTORES DE CO2 BC, DE 08 KG. CAPACIDAD, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE OPERACIONES. MANTTO. DE EXTINTORES DE CO2 BC, DE 08 KG. CAPACIDAD, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE OPERACIONES. $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 Extintores 8 Unidad no definida MANTTO. DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO ABC, DE 10 KG. CAPACIDAD, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE OPERACIONES. MANTTO. DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO ABC, DE 10 KG. CAPACIDAD, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE OPERACIONES. $ 9.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.760 $ 73.760

Total Neto	$ 90.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.244
TOTAL OC	$ 108.004