1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1934-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra 019 DCTO 1145 ADQ. SERV. RECOPILACION INF. PRENSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-102-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DVF Comunicaciones Razón Social DAVID ERNESTO VALENZUELA FERNANDEZ R.U.T. 9.709.974-k Sucursal DVF Comunicaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Informes de investigación de mercado 1 Unidad SERVICIO DE RECOPILACION DE INFORMACION DE PRENSA DIARIO PARA USO DEL DEPTO. COMUNICACIONAL FACH, PERIODO JUNIO-DICIEMBRE DEL 2009 (SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO) SERVICIO DE RECOPILACION DE INFORMACION DE PRENSA DIARIO PARA USO DEL DEPTO. COMUNICACIONAL FACH, PERIODO JUNIO-DICIEMBRE DEL 2009 (SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO) $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500