Orden de Compra. Nº3320-221-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3320-11-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-221-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3320-11-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Conocimiento público de licitación pudiera poner en riesgo el objeto de la contratación
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011800801000011703062152212003000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 946934,16
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SHERATON SANTIAGO HOTEL & CONVENTION CENTER
Razón Social HOTELERA ALCAZAR S.A.
R.U.T. 96.952.720-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SHERATON SANTIAGO HOTEL & CONVENTION CENTER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas4UnidadALMUERZOSALMUERZOS $ 50.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.344 $ 201.344
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas6UnidadCENASCENAS $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.520 $ 302.520
90111802
Habitación doble16UnidadHABITACIONES SUPERIOR SINGLESHABITACIONES SUPERIOR SINGLES $ 159.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.544.000 $ 2.544.000
90111801
Habitación sencilla16UnidadHABITACIONES CLASICAS SINGLESHABITACIONES CLASICAS SINGLES $ 121.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.936.000 $ 1.936.000
Total Neto $ 4.983.864
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 946.934
TOTAL OC $ 5.930.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.