1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-224-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2022 Nombre de la Orden de Compra 008 004_7_CABECERA FIBRA ÓPTICA ORDEN DE COMPRA DESDE 3320-38-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-38-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011008004000011703012152204999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 300200 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hardworks Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS COMPUTACIO R.U.T. 76.000.656-4 Sucursal Hardworks Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121429 Conector de fibra óptica 4 Unidad CABECERA FIBRA ÓPTICA CABECERAS 19 4U FO 144 SC APC COMPLETA $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.000 $ 1.580.000

Total Neto	$ 1.580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.200
TOTAL OC	$ 1.880.200