1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-231-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2007 Nombre de la Orden de Compra UN 026 DCTO. 8-3/03 LIMPIEZA DE FOSA CASINO GUARNI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 026 DCTO. 8-3/03 SP 21 AC 34 IT 06 AS 999 TR 01 Proveniente de Licitación 3320-47-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 52290,66 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ingeniería y Tecnología en Equipos de Bombeo Limit R.U.T. 77.315.950-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121502 Recolección, transformación o eliminación de residuos líquidos 1 Unidad Recolección, transformación o eliminación de residuos líquidos SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ANUAL ( JULIO ) DE LIMPIEZA DE FOSA DE CASINO GUARNICIONAL( ALAMEDA Nº 1170, SUBTERRANEO ), RETIRO DE AGUAS SERVIDAS CON CAMION HIDRO YET. PROFUNDIDAD 6,5 MTS., DISTANCIA DE TRABAJO 50 MT. $ 275.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.214 $ 275.214

Total Neto	$ 275.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.291
TOTAL OC	$ 327.505