1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-236-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2008 Nombre de la Orden de Compra CTTO. MANTTO. DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 004 FACTURA 1067 SP 21 AC 34 IT 06 AS 004 TR 01 Proveniente de Licitación 3320-541-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 76437 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS ELECTROMECANICOS LIMITADA R.U.T. 78.959.320-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL COMANDO DE COMBATE $ 402.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.300 $ 402.300

Total Neto	$ 402.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.437
TOTAL OC	$ 478.737