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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3320-244-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
004 43/593/2622 REPARACION DE EQ. A.A. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
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R.U.T. |
61.103.003-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sevitemaq m.r. |
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Razón Social |
SYLVIA GLADYS DEL CARMEN MOLINA MUNOZ
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R.U.T. |
5.861.697-4 |
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Sucursal |
Sevitemaq m.r. |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MARCA LG, SERIE: KA00073, MODELO 1200 BTU, CONSISTENTE EN: DESARME PARA LAVADO, LUBRICACION, SINCRONIZACION Y CALIBRACION, AJUSTES EN GENERAL, DESARME LIMPIEZA LUBRICACION, REPARACION DE UNIDAD C | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MARCA LG, SERIE: KA00073, MODELO 1200 BTU, CONSISTENTE EN: DESARME PARA LAVADO, LUBRICACION, SINCRONIZACION Y CALIBRACION, AJUSTES EN GENERAL, DESARME LIMPIEZA LUBRICACION, REPARACION DE UNIDAD C |
$ 96.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.000
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$ 96.000
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Total Neto
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$ 96.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 96.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.