1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-26-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2026 Nombre de la Orden de Compra 019_7112/2026_RENOVACION LICENCIAS 3320-32-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011019000000022175012152211003000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 232731,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CODING GROUP CHILE SPA Razón Social CODING GROUP CHILE SPA R.U.T. 77.647.957-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CODING GROUP CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 7 Unidad RENOVACIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. Adobe Creative Cloud Pro — 12 meses $ 174.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.224.902 $ 1.224.902

Total Neto	$ 1.224.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.731
TOTAL OC	$ 1.457.633