1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-261-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2016 Nombre de la Orden de Compra 055, DCTO. N°17, SEÑALETICA AUDITORIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 13072 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Es Schneider SPA Razón Social SERVICIOS PUBLICITARIOS ES SCHNEIDER SPA R.U.T. 76.170.455-9 Sucursal Es Schneider SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad PROVISION E INSTALACION DE GRAFICA A VIDRIO CON VINILO ADHESIVO PLOTEADO 18x28 , PARA DIFERENTES OFICINAS (8) DE LA AUDITORIA GENERAL PROVISION E INSTALACION DE GRAFICA A VIDRIO CON VINILO ADHESIVO PLOTEADO 18x28 , PARA DIFERENTES OFICINAS (8) DE LA AUDITORIA GENERAL $ 68.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.800 $ 68.800

Total Neto	$ 68.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.072
TOTAL OC	$ 81.872