1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-262-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2008 Nombre de la Orden de Compra 004 L-5/420/5226 ADQ. ART. EMBALAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 004 DCTO. L-5/420/5226 SP 41 AC 99 IT 04 AS 999 TR 04 Proveniente de Licitación 3320-42-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 16142,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FIGUEROA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.645.800-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta embalaje de 2" x 50mts.amarilla impresa a un color 144 Rollo Cinta embalaje de 2" x 50mts.amarilla impresa a un color CINTA DE EMBALAJE PLASTICA COLOR AMARILLA CON LEYENDA DE COLOR NEGRO "FUERZA AEREA DE CHILE DIVISIÓN ANTÁRTICA HACIA BASE FREI" DE 2" X 50 MTS. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.960 $ 84.960

Total Neto	$ 84.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.142
TOTAL OC	$ 101.102