1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-27-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2023 Nombre de la Orden de Compra 055 64 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-11-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011055000000022134012152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda N° 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 21850 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda N° 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TK ELEVADORES CHILE SA Razón Social TK ELEVADORES CHILE S.A. R.U.T. 96.726.480-6 Sucursal TK ELEVADORES CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121501 Resortes de retorno a presión 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESORTE DEL ASCENSOR N°3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESORTE DEL ASCENSOR N°3 $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000

Total Neto	$ 115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.850
TOTAL OC	$ 136.850