1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-285-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2007 Nombre de la Orden de Compra 001 70029 ADQ. DE MALETIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 001 DCTO. 70029 SP 41 AC 99 IT 04 AS 999 TR 01 Proveniente de Licitación 3320-76-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 6370,51 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TRAVELLER S A R.U.T. 94.861.000-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121706 PORTADOC OXFORD 551 NEGRO 1 Unidad PORTADOC OXFORD 551 NEGRO BOLSO PARA NOTEBOOK TIPO OXFORD 551 "O EQUIVALENTE" (VER ANEXO ADJUNTO) $ 33.605,00 $ 76,00 $ 0,00 $ 33.605 $ 33.605

Total Neto	$ 33.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.371
TOTAL OC	$ 39.900