1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-320-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2021 Nombre de la Orden de Compra 018_3372_HOJAS CARTA CAMBRIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011018000000044138012152204001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 23560 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Maturana Navarro Razón Social DANIEL EDMUNDO MATURANA NAVARRO R.U.T. 6.160.562-2 Sucursal Daniel Maturana Navarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111511 Papel de escribir 200 Unidad HOJAS CARTA CAMBRIC C/ESCUDO UNIDADES EDIF. A.M.B. HOJAS CARTA CAMBRIC C/ESCUDO UNIDADES EDIF. A.M.B. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 44121505 Sobres especiales 200 Unidad SOBRES CARTA CAMBRIC C/ESCUDO UNIDADES EDIF. A.M.B. SOBRES CARTA CAMBRIC C/ESCUDO UNIDADES EDIF. A.M.B. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 124.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.560
TOTAL OC	$ 147.560