1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-331-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-04-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIO LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-4-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 71191,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavaseco2000 Razón Social IRIS TERESA ROJAS AMAYA R.U.T. 6.385.653-3 Sucursal lavaseco2000 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad SERVICIO DE LAVANDERIA SERVICIO DE LAVANDERIA SEGUN FACTURA Nº345 $ 374.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.690 $ 374.690

Total Neto	$ 374.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.191
TOTAL OC	$ 445.881