1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-334-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2007 Nombre de la Orden de Compra 004 43/1398/4739 Rep. de Grúa Horquilla Daewoo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 004 DOCTO 43/1398/4739 SP 24 AC 04 IT 06 AS 002 TR 51 Proveniente de Licitación 3320-106-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 63460 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JCL COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.558.280-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101603 Mantencion Horquilla Daewoo D60 1 Unidad Mantencion Horquilla Daewoo D60 REPARACION DEL SIST. HIDRÁULICO, SIST. ELÉCTRICO Y REALIZAR EL CAMBIO DE FILTROS EN GENERAL DE LA GRÚA HORQUILLA MARCA DAEWOO, MOD. D 60-2 NºFACH MC-001 $ 334.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.000 $ 334.000

Total Neto	$ 334.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.460
TOTAL OC	$ 397.460