1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-352-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2017 Nombre de la Orden de Compra 024 6/129/7523, ADQ LÁPICES PARA REUNIÓN WDDR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 32165,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIPROLIB Razón Social DIPROLIB S A R.U.T. 99.568.220-6 Sucursal DIPROLIB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121511 Lápices especializados 30 Unidad PLUMA PROMINENT ACERO NEGRO FP 1005 SBK, INCLYE GRABADO LÁSER TEXTO: "FUERZA AÉREA DE CHILE WDDR 2017" PLUMA PROMINENT ACERO NEGRO FP 1005 SBK, INCLYE GRABADO LÁSER TEXTO: "FUERZA AÉREA DE CHILE WDDR 2017" $ 5.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.290 $ 169.290

Total Neto	$ 169.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.165
TOTAL OC	$ 201.455