1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-354-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2014 Nombre de la Orden de Compra 001 70087/2928, ADQ. DE NEUMATICOS M-4595 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 45152,93 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C0MERCIAL MX S.A. Razón Social COMERCIAL MX S A R.U.T. 96.852.230-2 Sucursal C0MERCIAL MX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172506 Neumáticos de bicicleta 1 Unidad NEUMATICO 180/55ZR17 Z8 NEUMATICO 180/55ZR17 Z8 $ 139.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.664 $ 139.664 25172506 Neumáticos de bicicleta 1 Unidad NEUMATICO 120/70ZR17 Z8 NEUMATICO 120/70ZR17 Z8 $ 97.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.983 $ 97.983

Total Neto	$ 237.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.153
TOTAL OC	$ 282.800