1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-355-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2008 Nombre de la Orden de Compra 023 L-5/519-6502 ADQ. DE ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ. 3320-13-LE08 UN 023 DCTO L-5/519-6502 SP 25 AC 09 IT 04 AS 010 TR 01 Proveniente de Licitación 3320-13-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 510286,5131 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA NUEVA SA R.U.T. 95.011.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, señales o monumentos 1 Unidad Restauración de edificios, señales o monumentos ADQ. DE MATERIALES PARA MANTTO., DIVISION ANTARTICA, SEGUN FACTURAS Nº364669, 364670, 364671, 364672, 364673, 364674 Y 364679.- $ 2.685.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.685.718 $ 2.685.718

Total Neto	$ 2.685.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 510.287
TOTAL OC	$ 3.196.005