1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-357-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2017 Nombre de la Orden de Compra 024 6/140/7885(001)GASTOS DE REPRESENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 193230 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Director Razón Social HOTELES DIRECTOR LIMITADA R.U.T. 78.406.330-5 Sucursal Hotel Director Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93111606 Servicios de representación o participación de gru 30 Unidad COFEE BREAK COFEE BREAK $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000 93111606 Servicios de representación o participación de gru 30 Unidad COCTEL DE BIENVENIDA COCTEL DE BIENVENIDA $ 16.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.000 $ 492.000

Total Neto	$ 1.017.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.230
TOTAL OC	$ 1.210.230