1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-379-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2014 Nombre de la Orden de Compra 001 70116/3371, ADQ. ARTICULOS DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3320-61-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 35416,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Nueva S.A. Razón Social FERRETERIA NUEVA SA R.U.T. 95.011.000-7 Sucursal Ferreteria Nueva S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad ARTÍCULOS DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN Nº 30087 ARTÍCULOS DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN Nº 30087 $ 186.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.402 $ 186.402

Total Neto	$ 186.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.416
TOTAL OC	$ 221.818