1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-386-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2008 Nombre de la Orden de Compra 023 L-5/445/5597 ADQ. DE ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ. 3320-13-LE08 UN 023 DCTO L-5/445/5597 SP 25 AC 10 IT 04 AS 010 TR 01 Proveniente de Licitación 3320-13-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 67857,93 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA NUEVA SA R.U.T. 95.011.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, señales o monumentos 1 Unidad Restauración de edificios, señales o monumentos ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DIVISION ANTARTICA SEGUN FACTURA Nº363409 $ 357.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.147 $ 357.147

Total Neto	$ 357.147
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.858
TOTAL OC	$ 425.005