1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-387-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2022 Nombre de la Orden de Compra 055 843 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-11-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011055000000022214022152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA N°5500 Comuna Cerrillos Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA N°5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TK ELEVADORES CHILE SA Razón Social TK ELEVADORES CHILE S.A. R.U.T. 96.726.480-6 Sucursal TK ELEVADORES CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA DENTADA DEL ASCENSOR N°1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA DENTADA DEL ASCENSOR N°1. $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500