1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-395-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2022 Nombre de la Orden de Compra 010_1395_ ADQ. DE 1.000 LIBROS EMPASTADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-56-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002011010000000044247012152207002000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 741000 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Sebastian Farias Reszczynski Razón Social PABLO SEBASTIÁN FARÍAS RESZCZYNSKI R.U.T. 13.368.432-8 Sucursal Pablo Sebastian Farias Reszczynski Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad Adquisición de 1000 libros estampados para el Departamento Comunicacional de la Fuerza Aérea de Chile. Adquisición de 1000 libros estampados para el Departamento Comunicacional de la Fuerza Aérea de Chile. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900.000 $ 3.900.000

Total Neto	$ 3.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 741.000
TOTAL OC	$ 4.641.000