1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-401-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2007 Nombre de la Orden de Compra 004 43/2072/6932 Adq. de Central de Alarma Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 004 DOCTO 43/2072/6932 SP 33 AC 14 IT 05 AS 999 TR 01 Proveniente de Licitación 3320-131-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 42655 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAMELA GUERRERO ESPINOZA ELECTRONICA Y SISTEMAS DE R.U.T. 76.510.600-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171604 Sistemas de alarma 1 Unidad Sistemas de alarma CENTRAL DE ALARMA: -01 CENTRAL DIGITAL, -01 TECLADO DIGITAL, - 01 BATERÍA DE RESPALDO, -01 TRANSFORMADOR, -06 SENSOR INFRARROJO, -17 CONTACTOS MAGNETICOS, -01 SIRENA DE INTERIOR, -01 COMUNICADOR TELEFONICO A RED LOCAL, INSTALACION INCLUIDA. $ 224.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.500 $ 224.500

Total Neto	$ 224.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.655
TOTAL OC	$ 267.155