1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-423-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2009 Nombre de la Orden de Compra 001 70071 REPARACION DE PISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comintecc Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMINTECC LIMITADA R.U.T. 76.123.680-6 Sucursal comintecc Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad no definida REPARACION DE PISO DE MADERA SOLIDO EN ALMENDRILLO DE 20 MM X 120 MM X L.V. (REPARACION DE PISO, PULIDO Y VITRIFICADO) REPARACION DE PISO DE MADERA SOLIDO EN ALMENDRILLO DE 20 MM X 120 MM X L.V. (REPARACION DE PISO, PULIDO Y VITRIFICADO) $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500