1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-426-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2010 Nombre de la Orden de Compra 003-001 455/2218 Adq. de Elementos Varios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por no cumplir con lo Establecido en la Orden de Compra. Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3320-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 14880,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Nueva S.A. Razón Social FERRETERIA NUEVA SA R.U.T. 95.011.000-7 Sucursal Ferreteria Nueva S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181507 Chalecos de protección 8 Unidad CHALECOS REFLECTANTES XL CHALECOS REFLECTANTES XL $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.992 $ 46.992 31211910 Mitones 11 Par GUANTES DE CABRITILLA GUANTES DE CABRITILLA $ 2.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.328 $ 31.328

Total Neto	$ 78.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.881
TOTAL OC	$ 93.201