1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-427-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2008 Nombre de la Orden de Compra 015 3849 REPAR. DE PUERTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 015 DCTO. 3849 SP 25 AC 10 IT 06 AS 001 TR 03 Proveniente de Licitación 3320-86-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 54986 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTOR HUGO MONTOYA GERTNER R.U.T. 11.501.795-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Instalación de ventanas, puertas o accesorios APROVISIONAR E INSTALACION DE PUERTA EN ENCHAPE HAYA O ROBLE, MARCO DE MADERA EN COLOR AHAYA O ROBLE, BARNIZADO $ 289.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.400 $ 289.400

Total Neto	$ 289.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.986
TOTAL OC	$ 344.386