1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-428-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2011 Nombre de la Orden de Compra 005 SERVICIO DE ASEO ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda # 1098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Selimp Ltda. Razón Social SERVICIO GENERAL DE MANTENCION DE ASEO Y LIMPIEZA R.U.T. 78.548.510-6 Sucursal Selimp Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE LA DRECCION DE FINANZAS (DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011, SEGUN FACTURA Nº687. SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE LA DRECCION DE FINANZAS (DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011, SEGUN FACTURA Nº687. $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000