1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-429-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2022 Nombre de la Orden de Compra 305_POUCH DE TRAUMA_16/2022 ORDEN DE COMPRA DESDE 3320-65-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-65-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011070001000011305012152202002000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 417335,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Conn 1 Razón Social Connecting SpA R.U.T. 76.551.335-9 Sucursal Conn 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42172010 Equipos de trauma de servicios médicos de urgencia 11 Unidad POUCH DE TRAUMA CON KIT DE INSUMOS POUCH DE TRAUMA CON KIT DE INSUMOS $ 199.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.196.502 $ 2.196.502

Total Neto	$ 2.196.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 417.335
TOTAL OC	$ 2.613.837