1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-441-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2009 Nombre de la Orden de Compra 016 DCTO 614-3-14 SERV. ARRIENDO GIMNASIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-44-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gimnasio Sportlife Bandera Razón Social Deporvida S.A. R.U.T. 77.060.120-7 Sucursal Gimnasio Sportlife Bandera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222606 Gimnasio 53 Unidad SERV. ARRIENDO MENSUAL PARA PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2009 HORARIO 09:00 A 13:00 Y 15:30 A 18:30HRS, LUNES A VIERNES (INCLUYE TARJETA DE INGRESO, CLASE SUPERVISADA DERECHO A MAQUINAS Y DUCHAS) SERV. ARRIENDO MENSUAL PARA PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2009 HORARIO 09:00 A 13:00 Y 15:30 A 18:30HRS, LUNES A VIERNES (INCLUYE TARJETA DE INGRESO, CLASE SUPERVISADA DERECHO A MAQUINAS Y DUCHAS) $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.000 $ 795.000

Total Neto	$ 795.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 795.000

Justificación de exención de impuesto